Principales modifications* :
- 0,620 M€ de dépenses supplémentaires pour l’achat de fourniture liées à la COVID (masques, gel, etc.)
- 2,9 M€ de non-dépenses liées à la crise (décalage de recrutement de salarié·e·s, activités culturelles et sportives annulées)
- Un soutien renforcé au CCAS de 2,2 M€ pour lui permettre de mener à bien l’accueil d’urgence, mais aussi faire face au renforcement des conditions sanitaires des EHPAD. La subvention annuelle versée au budget principal du CCAS prévue au BP pour 12,4 M€ sera donc au total pour 2020 de 14, 6 M€.
- 6,3 M€ de recettes en moins liées à la COVID-19 :
- 1,8 M€ pour le périscolaire
- 1,75 M€ pour l’accueil en crèche collective
- 1,3 M€ les recettes de stationnement
- 0,450 M€ d’occupation du domaine public
- 0,9 M€ les pertes de recettes de piscine
- 0,780 M€ pour la gratuité des loyers
- 0,776 M€ pour les recettes des équipements culturels
- 0,580 M€ pour les terrasses et les marchés
- 0,330 M€ de dépenses supplémentaires pour l’ajustement de l’enveloppe de travaux des abords des stations de métro
Dans l’ensemble, les modifications budgétaires en section de fonctionnement apportées au budget primitif 2020, par le budget supplémentaire et la décision modificative n° 2, du fait de la crise sanitaire ont impacté l’autofinancement à la baisse pour -7,8 M€.
Elles sont cependant réalisées à dates et ne seront donc consolidées qu’au moment du compte administratif (CA) soit en juin 2021.
*Cette liste n’est pas exhaustive, ce ne sont que des exemples. Téléchargez ci-dessous l’intégralité la décision modificative n°2 du budget 2020.